Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -43.424,98 | R$ 43.424,98 | R$ 956.575,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -43.424,98
AnuladoR$ 43.424,98
LiquidadoR$ 956.575,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -41.964,61 | R$ 41.964,61 | R$ 608.035,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -41.964,61
AnuladoR$ 41.964,61
LiquidadoR$ 608.035,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.557,83 | R$ 5.557,83 | R$ 294.442,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -5.557,83
AnuladoR$ 5.557,83
LiquidadoR$ 294.442,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -898,40 | R$ 898,40 | R$ 13.101,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -898,40
AnuladoR$ 898,40
LiquidadoR$ 13.101,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.788,52 | R$ 12.788,52 | R$ 287.211,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de enpenho
EmpenhadoR$ -12.788,52
AnuladoR$ 12.788,52
LiquidadoR$ 287.211,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -1,00 | R$ 1,00 | R$ 299,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1,00
AnuladoR$ 1,00
LiquidadoR$ 299,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -36,50 | R$ 36,50 | R$ 563,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -36,50
AnuladoR$ 36,50
LiquidadoR$ 563,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -4,15 | R$ 4,15 | R$ 95,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 165223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -4,15
AnuladoR$ 4,15
LiquidadoR$ 95,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -11,51 | R$ 11,51 | R$ 2.988,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122723Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -11,51
AnuladoR$ 11,51
LiquidadoR$ 2.988,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -89,72 | R$ 89,72 | R$ 2.910,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121723Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -89,72
AnuladoR$ 89,72
LiquidadoR$ 2.910,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2101 a 2110 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa