Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -928,98 | R$ 928,98 | R$ 4.071,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 334623Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -928,98
AnuladoR$ 928,98
LiquidadoR$ 4.071,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -20.214,20 | R$ 20.214,20 | R$ 49.785,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -20.214,20
AnuladoR$ 20.214,20
LiquidadoR$ 49.785,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -916,67 | R$ 916,67 | R$ 18.083,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenhoi
EmpenhadoR$ -916,67
AnuladoR$ 916,67
LiquidadoR$ 18.083,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.227,13 | R$ 1.227,13 | R$ 8.772,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293123Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.227,13
AnuladoR$ 1.227,13
LiquidadoR$ 8.772,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -925,40 | R$ 925,40 | R$ 29.074,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -925,40
AnuladoR$ 925,40
LiquidadoR$ 29.074,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.257,20 | R$ 4.257,20 | R$ 75.742,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complmentação de empenho
EmpenhadoR$ -4.257,20
AnuladoR$ 4.257,20
LiquidadoR$ 75.742,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.053,52 | R$ 8.053,52 | R$ 181.946,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.053,52
AnuladoR$ 8.053,52
LiquidadoR$ 181.946,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.285,28 | R$ 3.285,28 | R$ 196.714,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.285,28
AnuladoR$ 3.285,28
LiquidadoR$ 196.714,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.933,34 | R$ 2.933,34 | R$ 117.066,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.933,34
AnuladoR$ 2.933,34
LiquidadoR$ 117.066,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -85,07 | R$ 85,07 | R$ 39.914,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -85,07
AnuladoR$ 85,07
LiquidadoR$ 39.914,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2091 a 2100 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa