Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 403323Liquidado
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos Show Room, nos eventos realizados pela gestão municipal durante o mês de julho de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.531,31 | R$ 0,00 | R$ 49.531,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 49.531,31 |
Empenho nº 397623Liquidado
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu constem nas
EmpenhadoR$ 49.531,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.531,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 49.531,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 396423Liquidado
serviços clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 393023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para o Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, no dia 04 de Julho de 2023, para participar de uma reunião no ICMBIO com o objetivo de sanar diligências relacionadas as licenças ambientais, para a construção de pavimentação da CE que liga as comunidades dos Curupati a BR 116, Brasília/DF. Conforme portaria nº 065/23SGP de 03/07/2023.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 381623Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 05060016.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 6.913,37 | R$ 0,00 | R$ 6.913,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.913,37 |
Empenho nº 369223Liquidado
referente ao pagamento da devolução de recursos do PNATE de 2005, que ora se devolve ao FNDE, creditado na c/c 9956-2, para a finalização da execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGGPC Conta Online, do FNDE.
EmpenhadoR$ 6.913,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.913,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.913,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | PLANET PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO LIMITADA | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 4.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.620,00 |
Empenho nº 365523Liquidado
contratação de serviço em impressão e auto envelopamento de boletos do IPTU para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023063001-DP e contrato nº20230441.
EmpenhadoR$ 4.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.040,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 335923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -9.044,91 | R$ 9.044,91 | R$ 190.955,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333623Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -9.044,91
AnuladoR$ 9.044,91
LiquidadoR$ 190.955,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.159,76 | R$ 5.159,76 | R$ 394.840,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -5.159,76
AnuladoR$ 5.159,76
LiquidadoR$ 394.840,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2251 a 2260 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa