Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.777,17 | R$ 8.777,17 | R$ 21.222,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322323Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -8.777,17
AnuladoR$ 8.777,17
LiquidadoR$ 21.222,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.410,38 | R$ 1.410,38 | R$ 48.589,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322123Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.410,38
AnuladoR$ 1.410,38
LiquidadoR$ 48.589,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.404,88 | R$ 1.404,88 | R$ 98.595,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321923Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.404,88
AnuladoR$ 1.404,88
LiquidadoR$ 98.595,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -462,97 | R$ 462,97 | R$ 14.537,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 292923Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -462,97
AnuladoR$ 462,97
LiquidadoR$ 14.537,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -4.496,71 | R$ 4.496,71 | R$ 25.503,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 289623Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -4.496,71
AnuladoR$ 4.496,71
LiquidadoR$ 25.503,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -4.142,20 | R$ 4.142,20 | R$ 15.857,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 277023Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -4.142,20
AnuladoR$ 4.142,20
LiquidadoR$ 15.857,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -296,39 | R$ 296,39 | R$ 4.703,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261223Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -296,39
AnuladoR$ 296,39
LiquidadoR$ 4.703,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ -3.620,56 | R$ 3.620,56 | R$ 196.379,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257323Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -3.620,56
AnuladoR$ 3.620,56
LiquidadoR$ 196.379,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -9.242,76 | R$ 9.242,76 | R$ 2.757,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -9.242,76
AnuladoR$ 9.242,76
LiquidadoR$ 2.757,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -15.884,13 | R$ 15.884,13 | R$ 134.115,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180523Liquidado
que ora revertemos em saldo em orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -15.884,13
AnuladoR$ 15.884,13
LiquidadoR$ 134.115,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2261 a 2270 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa