Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -268,24 | R$ 268,24 | R$ 3.731,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121123Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação e
EmpenhadoR$ -268,24
AnuladoR$ 268,24
LiquidadoR$ 3.731,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -259,33 | R$ 259,33 | R$ 1.740,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121023Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -259,33
AnuladoR$ 259,33
LiquidadoR$ 1.740,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.400,61 | R$ 2.400,61 | R$ 17.599,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118923Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -2.400,61
AnuladoR$ 2.400,61
LiquidadoR$ 17.599,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
Empenho nº 374823Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023060101-PE e contrato nº20230439.
EmpenhadoR$ 21.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 372623Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231229962) é a ART referente a Reforma e Ampliação da Quadra poliesportiva da Escola de ensino fundamental Pedro Raimundo Carlos Mororó, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2023 | GIL MAGALHAES DE QUEIROS | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 367123Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Gil Magalhães de Queiros, Coordenador de Turismo, para deslocar-se até a cidade de Irauçuba/CE, nos dias 03 a 04 de Julho de 2023, afim de participar da expedição técnica aos Sítios Arqueológicos, com o objetivo de buscar novos conhecimentos para serem desenvolvidos nos roteiros turísticos já realizados no Município de Jaguaribara. Conforme portaria nº 054/23SDTAP de 30/06/2023.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 363623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Junho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 273/23SETAS de 30/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 363423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 272/23SETAS de 30/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 363223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Junho de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 271/23SETAS de 30/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/06/2023 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 359423Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na elaboração da prestação de contas de gestão (PCS), referente ao exercício financeiro de 2022, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, na forma estabelecida na Instrução Normativa nº 03/2013 de 19 de dezembro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, e conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 2023062903-DP e contrato nº20230437.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2281 a 2290 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa