Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.437,27 | R$ 2.437,27 | R$ 147.562,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.437,27
AnuladoR$ 2.437,27
LiquidadoR$ 147.562,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -22.013,93 | R$ 22.013,93 | R$ 177.986,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -22.013,93
AnuladoR$ 22.013,93
LiquidadoR$ 177.986,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162123Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -66.000,00
AnuladoR$ 66.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -127.670,00 | R$ 127.670,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162023Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -127.670,00
AnuladoR$ 127.670,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | R$ -2.038,28 | R$ 2.038,28 | R$ 32.961,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161223Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -2.038,28
AnuladoR$ 2.038,28
LiquidadoR$ 32.961,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -907,42 | R$ 907,42 | R$ 20.020,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -907,42
AnuladoR$ 907,42
LiquidadoR$ 20.020,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -317,39 | R$ 317,39 | R$ 7.206,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -317,39
AnuladoR$ 317,39
LiquidadoR$ 7.206,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -4.880,61 | R$ 4.880,61 | R$ 289.585,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123623Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -4.880,61
AnuladoR$ 4.880,61
LiquidadoR$ 289.585,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -187,62 | R$ 187,62 | R$ 2.812,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122823Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -187,62
AnuladoR$ 187,62
LiquidadoR$ 2.812,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -176,36 | R$ 176,36 | R$ 29.717,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121823Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -176,36
AnuladoR$ 176,36
LiquidadoR$ 29.717,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2271 a 2280 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa