Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 373523Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês Junho.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 373323Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês Junho.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
Empenho nº 355423Liquidado
serviços de 05 hospedagens dos membros da equipe da Marinha do Brasil, 05 quarto SGL valor da diária: 65,00 (sessenta e cinco), no valor total de 9 diárias: 2.925,00, para a realização das aulas do Curso para emissão da carteira de pescador profissional, que será realizado no Curupati Peixe, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, nos dias 05 a 09 e do dia 12 a 15 de junho de 2023.
EmpenhadoR$ 2.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 3.340,00 | R$ 0,00 | R$ 3.340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.340,00 |
Empenho nº 341423Liquidado
serviços de formatação e instalação do sistema operacional, instalação dos programas office, manutenção corretiva de hardware (desktop) e manutenção de impressora com limpeza do sistema de tintas, pressurização e alinhamento da cabeça de impressão, na Escola Municipal Maria Almeida.
EmpenhadoR$ 3.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 340423Liquidado
serviços de podcast informativo com profissionais da saúde que atuam na área de saúde mental materna nas unidades básicas de saúde junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.990,00 | R$ 0,00 | R$ 2.990,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.990,00 |
Empenho nº 337523Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados as Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 327123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°223/23SETAS de 02/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 321223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Junho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 224/23SETAS de 02/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 319623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 222/23SETAS de 02/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.562,00 | R$ 0,00 | R$ 2.562,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.562,00 |
Empenho nº 389723Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 2.562,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.562,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.562,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2491 a 2500 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa