Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.313,00 | R$ 0,00 | R$ 63.313,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.313,00 |
Empenho nº 384423Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 4º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.313,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.313,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.313,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 80.394,82 | R$ 0,00 | R$ 80.394,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.394,82 |
Empenho nº 384323Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 80.394,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.394,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.394,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 69.702,95 | R$ 0,00 | R$ 69.702,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 69.702,95 |
Empenho nº 384123Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 69.702,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.702,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 69.702,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 381723Liquidado
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos Show Room, nos eventos realizados pela gestão municipal durantemo mês de junho de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.046,58 | R$ 0,00 | R$ 15.046,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.046,58 |
Empenho nº 379723Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 15.046,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.046,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.046,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.012,77 | R$ 0,00 | R$ 72.012,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 72.012,77 |
Empenho nº 379623Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde - MAC, Atenção Básica Secundária, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 72.012,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.012,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 72.012,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.382,49 | R$ 0,00 | R$ 5.382,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.382,49 |
Empenho nº 379523Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da CASA DE APOIO EM FORTALEZA, vinculado a Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 5.382,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.382,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.382,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 87.985,66 | R$ 0,00 | R$ 87.985,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 87.985,66 |
Empenho nº 379423Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 87.985,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87.985,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 87.985,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,82 | R$ 0,00 | R$ 16.260,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.260,82 |
Empenho nº 379223Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Vigilânia Sanitária, da Rede de Atendimento ao Bloco de VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVS / AGENTES DE ENDEMIAS.
EmpenhadoR$ 16.260,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.260,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.260,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 |
Empenho nº 379123Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do FUNDEB,(30%).
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2501 a 2510 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa