Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 377023Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa Criança Feliz - 1ª INFÂNCIA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS / FMAS.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.419,84 | R$ 0,00 | R$ 4.419,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.419,84 |
Empenho nº 376923Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Centro Referencia da Assistência Social - CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 4.419,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.419,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.419,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.991,83 | R$ 0,00 | R$ 1.991,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.991,83 |
Empenho nº 376823Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa de Cadastro Único - BPF - Auxílio Brasil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
EmpenhadoR$ 1.991,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.991,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.991,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.452,38 | R$ 0,00 | R$ 13.452,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.452,38 |
Empenho nº 376623Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 13.452,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.452,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.452,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 |
Empenho nº 376523Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 3.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.256,00 | R$ 0,00 | R$ 9.256,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.256,00 |
Empenho nº 376423Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - S.T.M.U.
EmpenhadoR$ 9.256,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.256,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.256,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.685,00 | R$ 0,00 | R$ 5.685,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.685,00 |
Empenho nº 376323Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 5.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.685,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 527.640,93 | R$ 0,00 | R$ 527.640,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 527.640,93 |
Empenho nº 376123Liquidado
contratação de empresa para execução de obra de requalificação do Estádio Municipal, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022092101-TP e contrato nº20220543, referente a 3ª medição.
EmpenhadoR$ 527.640,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 527.640,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 527.640,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 97.815,00 | R$ 0,00 | R$ 97.815,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 97.815,00 |
Empenho nº 366523Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 97.815,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 97.815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 97.815,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 |
Empenho nº 365123Liquidado
seleção de uma organização de sociedade civil (OSC), interessada em celebrar termo de colaboração para execução do Programa Aprender Não Tem Hora , destinado a jovens e adultos com idade a partir de 15 anos, em conformidade com as disposições deste edital e seus respectivos anexos, conforme chamamento público nº003/2021 e contrato nº20220092.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2531 a 2540 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa