Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 30.402,64 | R$ 0,00 | R$ 30.402,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.402,64 |
Empenho nº 360923Liquidado
o repasse financeiro para atender ao Incentivo para o financiamento da Assistencia Farmacêutica Básica (PPI ATÊNÇÃO BÁSICA - CIB), que compreende um conjunto de atividades relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos, destinado a complementar e apoiar as ações da atenção básica à saúde, junto à Secretaria de Saúde do municipio.
EmpenhadoR$ 30.402,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.402,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.402,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 82.398,44 | R$ 0,00 | R$ 82.398,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 82.398,44 |
Empenho nº 360623Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANGELITA BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2022021001-CP E CONTRATO Nº20230200.
EmpenhadoR$ 82.398,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 82.398,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 82.398,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 27.941,76 | R$ 0,00 | R$ 27.941,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.941,76 |
Empenho nº 357923Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, no
EmpenhadoR$ 27.941,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.941,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.941,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 357223Liquidado
serviços de clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, serviço referente ao mês de Maio de 2023, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 347523Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João que será realizado no dia 03/06/2023 na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Socorro Chavier de Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 334323Liquidado
aquisição de 01 (uma) cabeça de impressão para impressora CANON MB2110.51, para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 334223Liquidado
prestação de serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João do Espaço Infantil Maria Monica Maia Batista, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | IVANILDO CUNHA RODRIGUES | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
Empenho nº 334123Liquidado
prestação de serviço de poda das árvores que se localizam no entorno e dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 870,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -263.121,71 | R$ 263.121,71 | R$ 736.878,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331523Liquidado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para complementação de empenho
EmpenhadoR$ -263.121,71
AnuladoR$ 263.121,71
LiquidadoR$ 736.878,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | A R B OLIVEIRA | R$ 62.250,00 | R$ 0,00 | R$ 62.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 62.250,00 |
Empenho nº 329323Liquidado
contratação de empresa especializada em serviços veterinários (consultas e castrações em caninos e felinos), junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023050301-PE e contrato nº20230336.
EmpenhadoR$ 62.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 62.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2541 a 2550 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa