Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 279,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 279,10 |
Empenho nº 329223Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230337.
EmpenhadoR$ 279,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 279,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 279,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 279,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 279,10 |
Empenho nº 329123Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230338.
EmpenhadoR$ 279,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 279,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 279,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 468,40 | R$ 0,00 | R$ 468,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 468,40 |
Empenho nº 329023Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230339.
EmpenhadoR$ 468,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 468,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 468,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 428,60 | R$ 0,00 | R$ 428,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 428,60 |
Empenho nº 328923Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230340.
EmpenhadoR$ 428,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 428,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 428,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 |
Empenho nº 328823Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230341.
EmpenhadoR$ 1.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.296,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.296,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 428,60 | R$ 0,00 | R$ 428,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 428,60 |
Empenho nº 328723Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230342.
EmpenhadoR$ 428,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 428,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 428,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 326623Liquidado
serviço de emissão de certificado digital PF A3 3 ANOS + CARTÃO, junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 324823Liquidado
prestação de serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João que será realizado no dia 07 de junho de 2023, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Josirene Pereira, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | ALINE MAIARA DE SOUSA LIMA | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
Empenho nº 324723Liquidado
prestação de serviço de animação artística para a comemoração dos festejos de São João da Escola Municipal de Tempo Integral tapete Mágico, a se realizar no dia 03 de junho de 2023, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | ALINE MAIARA DE SOUSA LIMA | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
Empenho nº 324623Liquidado
prestação de serviço de animação artística para a comemoração dos festejos de São João da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Mônica Maia Batista, a se realizar no dia 02 de junho de 2023, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2551 a 2560 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa