Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 325223Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês Maio.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 19.491,95 | R$ 0,00 | R$ 19.491,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.491,95 |
Empenho nº 317023Liquidado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze)parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do Dec
EmpenhadoR$ 19.491,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.491,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.491,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 95.460,55 | R$ 0,00 | R$ 95.460,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 95.460,55 |
Empenho nº 316923Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde do Es
EmpenhadoR$ 95.460,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95.460,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 95.460,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 308823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 03 de Maio de 2023, para participar de Reunião na Secretaria de Turismo para discutir demandas de Jaguaribara. Conforme portaria nº 042/23SGP de 02/05/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 303823Liquidado
prestação de serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON, vinculadas às Escolas Municipais: Onze de Agosto, Professora Josirene Pereira, maria do Socorro Chavier de Almeida e Tapete Mágico - Tempo Integral, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | R$ 665,00 | R$ 0,00 | R$ 665,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,00 |
Empenho nº 303623Liquidado
prestação de serviços de arbitragem de Jogos Escolares - Etapa das Escolas Municipais, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | ANDRÉ RODRIGUES NOGUEIRA | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 860,00 |
Empenho nº 297523Liquidado
serviço de pintura com tinta selador, tinta na cor branco e serviço de pintura de formas geométricas e números em parede externa de 06 metros e 30 cm, (painel para treinamento de borrifação) visando auxiliar os profissionais junto a Secretaria e Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 294923Liquidado
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.036,00 | R$ 12.036,00 | R$ 2.964,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -12.036,00
AnuladoR$ 12.036,00
LiquidadoR$ 2.964,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293823Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2831 a 2840 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa