Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 4 6886362372 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 287123Liquidado
serviços equivalente a 1 (uma) inscrição para a Convocatória do Evento CAPACITA BRASIL FORTALEZA, nos dias 10,11 e 12 de maio de 2023 no Oásis Atlântico Hotels e Resorts na AV: Beira Mar, 2500 - Meireles, Fortaleza-CE, destinado ao Conselheiro Tutelar Harley Bandeira Botão.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 281023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 03 de Maio de 2023, afim de participar de reunião na Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, para tratar das demandas do Turismo do Município de Jaguaribara, que acontecerá na Secretaria de Turismo do Ceará. Conforme portaria nº 026/23SDTAP de 02/05/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS DUTRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 280923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Marcus Vinicius de Medeiros Dutra, Engenheiro Civil, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 03 de Maio de 2023, para vistoria, com posterior laudo técnico, do imóvel que será locado como a Casa de Apoio de Jaguaribara, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, local: Rua Tomas Acioli, n° 1502, bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE . Conforme Portaria de N° 024/23SEINFRA de 02/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.195,24 | R$ 8.195,24 | R$ 91.804,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272223Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho
EmpenhadoR$ -8.195,24
AnuladoR$ 8.195,24
LiquidadoR$ 91.804,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -533,08 | R$ 533,08 | R$ 29.466,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226423Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -533,08
AnuladoR$ 533,08
LiquidadoR$ 29.466,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.124,42 | R$ 1.124,42 | R$ 10.875,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -1.124,42
AnuladoR$ 1.124,42
LiquidadoR$ 10.875,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | R$ -6.804,93 | R$ 6.804,93 | R$ 23.195,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214623Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -6.804,93
AnuladoR$ 6.804,93
LiquidadoR$ 23.195,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.816,51 | R$ 4.816,51 | R$ 637.103,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172423Liquidado
que ora revertemos em saldo em orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -4.816,51
AnuladoR$ 4.816,51
LiquidadoR$ 637.103,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.998,60 | R$ 8.998,60 | R$ 61.001,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168523Liquidado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.998,60
AnuladoR$ 8.998,60
LiquidadoR$ 61.001,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.642,67 | R$ 2.642,67 | R$ 112.357,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.642,67
AnuladoR$ 2.642,67
LiquidadoR$ 112.357,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2841 a 2850 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa