Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -155.233,12 | R$ 155.233,12 | R$ 2.844.766,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -155.233,12
AnuladoR$ 155.233,12
LiquidadoR$ 2.844.766,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -286,68 | R$ 286,68 | R$ 19.513,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -286,68
AnuladoR$ 286,68
LiquidadoR$ 19.513,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -59,05 | R$ 59,05 | R$ 4.940,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122023Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -59,05
AnuladoR$ 59,05
LiquidadoR$ 4.940,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -532,13 | R$ 532,13 | R$ 4.467,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121923Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho
EmpenhadoR$ -532,13
AnuladoR$ 532,13
LiquidadoR$ 4.467,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -3.329,21 | R$ 3.329,21 | R$ 18.826,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -3.329,21
AnuladoR$ 3.329,21
LiquidadoR$ 18.826,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -6.489,39 | R$ 6.489,39 | R$ 104.896,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.489,39
AnuladoR$ 6.489,39
LiquidadoR$ 104.896,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2023 | WARLA HOLANDA DA SILVA MAIA | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
Empenho nº 291023Liquidado
serviços de 2 formatações on-line e 1 encontro temático com diversos temas sobre ciências humanas, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE, realizado durante os meses de maio e junho do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2023 | LANIELLE KESIA PEIXOTO LIMA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 283223Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento e monitoramento dos sistemas: SISCAN e FASTMEDIC referente ao mês de abril/2023, nas Unidades Básicas junto a Secretaria de saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/04/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 283123Liquidado
serviços de recarga de bulk ink de impressoras Epson vinculadas as Unidades Básicas da Saúde - UBS, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/04/2023 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 279223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Francilene Queirós Vieira, Coordenadora Pedagógica dos Programas Socioemocionais, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 28 de Abril de 2023, Para participar do Ciclo de Seminário Regional PAIC Integral: construção de unidades curriculares eletivas e competências Socioemocionais, objetivando dialogar acerca da parte diversificada do currículo, sua construção e importância, que será realizado no Auditório da CREDE 11, localizado na Rua Hildeb
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2851 a 2860 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa