Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA QUEIRÓZ | R$ 371,00 | R$ 0,00 | R$ 371,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 371,00 |
Empenho nº 262323Liquidado
serviços de conserto e colocação de estofado em uma cadeira de escritório, e confecção de um expositor de madeira para mochilas no tamanho de 3m X 15cm, para utilização na Creche Municipal João Saldanha junto a Secretaria MUnicipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 371,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 371,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 371,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 262223Liquidado
serviço de contratação de animação artística para a comemoração em alusão ao 46° Aniversário da Escola Municipal Deodato Celso Diógenes, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara, que se realizar-se-á no dia 05/04/2023.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 261723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01020011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | SIDICLEIA PALACIO SILVA BESERRA | R$ 1.699,04 | R$ 0,00 | R$ 1.699,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.699,04 |
Empenho nº 261623Liquidado
serviço de encadernações das apostilas de atividades, e apostilas de jogos a serem usadas como material de apoio pedagógico nas turmas do 2° ano das Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.699,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.699,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.699,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 11.718,00 | R$ 0,00 | R$ 11.718,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.718,00 |
Empenho nº 249523Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a março/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
EmpenhadoR$ 11.718,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.718,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.718,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 2.158,20 | R$ 0,00 | R$ 2.158,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.158,20 |
Empenho nº 249423Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente á fevereiro de 2023 definido e autorizado pela lei municipal n° 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PREMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 2.158,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.158,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.158,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 249323Liquidado
pagamento de duas inscrições no 19° Fórum Estadual da UNDIME/2023 com o tema Acolhimento e Adequação do Currículo - Estratégias necessárias para uma Gestão Escolar de Sucesso e Transformação , que será realizado nos dias 18,19 e 20 de abril de 2023.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -9.065,33 | R$ 9.065,33 | R$ 20.934,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226923Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -9.065,33
AnuladoR$ 9.065,33
LiquidadoR$ 20.934,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2023 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ -180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -180.000,00
AnuladoR$ 180.000,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.894,15 | R$ 2.894,15 | R$ 13.105,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.894,15
AnuladoR$ 2.894,15
LiquidadoR$ 13.105,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3011 a 3020 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa