Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.186,85 | R$ 4.186,85 | R$ 15.813,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.186,85
AnuladoR$ 4.186,85
LiquidadoR$ 15.813,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 12.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174223Liquidado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.400,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 12.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.335,00 | R$ 2.335,00 | R$ 10.665,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.335,00
AnuladoR$ 2.335,00
LiquidadoR$ 10.665,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -91.456,84 | R$ 91.456,84 | R$ 508.543,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -91.456,84
AnuladoR$ 91.456,84
LiquidadoR$ 508.543,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -102.115,29 | R$ 102.115,29 | R$ 497.884,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho.
EmpenhadoR$ -102.115,29
AnuladoR$ 102.115,29
LiquidadoR$ 497.884,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.331,46 | R$ 1.331,46 | R$ 6.668,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.331,46
AnuladoR$ 1.331,46
LiquidadoR$ 6.668,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -2.393,86 | R$ 2.393,86 | R$ 2.606,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 122223Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -2.393,86
AnuladoR$ 2.393,86
LiquidadoR$ 2.606,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -6.017,67 | R$ 6.017,67 | R$ 23.982,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121523Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -6.017,67
AnuladoR$ 6.017,67
LiquidadoR$ 23.982,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.447,35 | R$ 1.447,35 | R$ 8.552,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118823Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.447,35
AnuladoR$ 1.447,35
LiquidadoR$ 8.552,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.616,52 | R$ 1.616,52 | R$ 13.383,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118723Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.616,52
AnuladoR$ 1.616,52
LiquidadoR$ 13.383,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3021 a 3030 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa