Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.924,00 | R$ 0,00 | R$ 3.924,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.924,00 |
Empenho nº 769723Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 3.924,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.924,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.924,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.496,01 | R$ 0,00 | R$ 7.496,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.496,01 |
Empenho nº 769623Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Centro Referencia da Assistência Social - CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 7.496,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.496,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.496,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.258,17 | R$ 0,00 | R$ 1.258,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.258,17 |
Empenho nº 769523Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa de Cadastro Único - BPF - Auxílio Brasil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
EmpenhadoR$ 1.258,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.258,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.258,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 769423Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa Criança Feliz - 1ª INFÂNCIA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS / FMAS.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.180,00 | R$ 0,00 | R$ 10.180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.180,00 |
Empenho nº 769323Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - S.T.M.U.
EmpenhadoR$ 10.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.680,00 | R$ 0,00 | R$ 11.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.680,00 |
Empenho nº 769223Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Plabejamento e Gestão - SEPLAG.
EmpenhadoR$ 11.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 92.996,34 | R$ 0,00 | R$ 92.996,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 92.996,34 |
Empenho nº 765023Liquidado
contratação dos erviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na Rua Antônio Pinheiro, no Bairro João dos Ossos, Centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022111602-TP e 3º aditivo ao contrato nº20230137.
EmpenhadoR$ 92.996,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 92.996,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 92.996,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 246,12 | R$ 0,00 | R$ 246,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 246,12 |
Empenho nº 764923Liquidado
o pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário relativo ao PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados na Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde, servidores ATIVOS e /ou CEDIDOS para outras entidades publicas, através da Secretaria de Saúde do Município, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS - PISO SALARIAL DOS
EmpenhadoR$ 246,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 246,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 246,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.738,18 | R$ 0,00 | R$ 25.738,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.738,18 |
Empenho nº 764823Liquidado
o pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário relativo ao PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEI
EmpenhadoR$ 25.738,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.738,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.738,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.740,38 | R$ 0,00 | R$ 4.740,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.740,38 |
Empenho nº 764723Liquidado
o pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário relativo ao PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEI
EmpenhadoR$ 4.740,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.740,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.740,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 301 a 310 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa