Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.347,81 | R$ 0,00 | R$ 7.347,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.347,81 |
Empenho nº 764623Liquidado
o pagamento do 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) Salário relativo ao PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde (PAB/PSF/SB/ACS/NASF etc.), na manutenção das atividades da Atenção Básica - ATÊNÇÃO PRIMÁRIA, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS - PISO SALARIAL DOS PROFESS
EmpenhadoR$ 7.347,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.347,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.347,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.348,75 | R$ 0,00 | R$ 4.348,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.348,75 |
Empenho nº 764523Liquidado
o pagamento do 13º ( DÉCIMO TERCEIRO) Salário relativo ao PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde (PAB/PSF/SB/ACS/NASF etc.), na manutenção das atividades da Atenção Básica - ATÊNÇÃO PRIMÁRIA, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS - PISO SALARIAL DOS PROFESS
EmpenhadoR$ 4.348,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.348,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.348,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 763823Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 40,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 763023Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Técnica de Saúde Bucal, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 29080014.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 762923Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 22080011.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 4.656,96 | R$ 0,00 | R$ 4.656,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.656,96 |
Empenho nº 762823Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, no
EmpenhadoR$ 4.656,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.656,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.656,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 37.507,80 | R$ 0,00 | R$ 37.507,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.507,80 |
Empenho nº 762623Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP, para atender aos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculados sobre os valores créditados nas transferências constitucionais do FUNDEB, no CÓDIGO DE RECEITA: 3703.
EmpenhadoR$ 37.507,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.507,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.507,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 63.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.970,00 |
Empenho nº 760823Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 63.970,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.970,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 1.083,43 | R$ 0,00 | R$ 1.083,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.083,43 |
Empenho nº 736823Liquidado
o pagamento do parcelamento da dívida contraída para a formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP / COBRANÇA, CÓDIGO: 3629, levantado pela Receita Federal do Brasil - RFB, Convênio: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, debitado MENSALMENTE, e de forma automatica na conta do F.P.M - PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980.
EmpenhadoR$ 1.083,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.083,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.083,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.973,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.973,00 |
Empenho nº 725323Empenhado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 7º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.973,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.973,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 311 a 320 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa