Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 239123Liquidado
aquisição de camisas personalizadas para a manutenção das ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz desenvolvidas pelo CRAS, visando o aprimoramento da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032202-DP e contrato nº20230240.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 |
Empenho nº 238923Liquidado
aquisição de camisas personalizadas para a manutenção das ações do Bloco de Serviço de Proteção Social Básica - PSB desenvolvidas pelo CRAS, visando o aprimoramento da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032202-DP e contrato nº20230240.
EmpenhadoR$ 11.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.300,00 |
Empenho nº 238823Liquidado
prestação de serviço de decoração de pequeno, médio e grande porte, com temática para eventos destinados ao Bloco de proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032201-DP e contrato nº20230241.
EmpenhadoR$ 9.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 238723Liquidado
prestação de serviço de decoração de pequeno, médio e grande porte, com temática para eventos destinados ao Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032201-DP e contrato nº20230241.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/03/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Potiretama/CE no dia 24 de Março de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião Sistemática com os profissionais do Sistema de Garantia de direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que acontecera no Auditório do Sindicato dos trabalhadores Rurais, na Rua Antônio Francisco de Moura, s/n
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/03/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Potiretama/CE no dia 24 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião Sistemática com os profissionais do Sistema de Garantia de direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que acontecera no Auditório do Sindicato dos trabalhadores Rurais, na Rua Antônio Francisco de Moura, s/n, centro, Potiretama/CE. Conforme portaria
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/03/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Potiretama/CE no dia 24 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da reunião Sistemática com os profissionais do Sistema de Garantia de direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que acontecera no Auditório do Sindicato dos trabalhadores Rurais, na Rua Antônio Francisco de Moura, s/n, centro, Potiretama/CE. Conforme por
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 |
Empenho nº 243323Liquidado
prestação de serviço de manutenção de tacógrafo e instalação de KIT de câmeras 24v, no ônibus escolar Caminho da Escola de placa OSO2E78, vinculado a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.690,00 |
Empenho nº 243223Liquidado
prestação de serviço de manutenção de tacógrafo e instalação de KIT de câmeras 24v, no ônibus escolar Caminho da Escola de placa OCP-5695, vinculado a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.690,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | LORENA VIEIRA LIMA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 238423Liquidado
pagamento de 04 (quatro) diárias para Giovane Eduardo de Araújo, Secretário de Controladoria e Ouvidoria Geral, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 27 a 30 de Março de 2023, para participar da XXIV Marcha em Defesa dos Municípios, Local: CICB-Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, Brasília/DF. Conforme portaria nº 001/23SCOG de 22/03/2023.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3101 a 3110 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa