Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 237623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Março de 2023, para levar servidores da secretaria, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da Nova Diretoria do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (COEGEMAS-CE) para o Biênio 2023/2025, que será realizada no Auditório
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 237523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistencial/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Março de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da Nova Diretoria do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (COEGEMAS-CE) para o Biênio 2023/2025, que será realizada no Auditório da
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 237423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Março de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse da Nova Diretoria do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Ceará (COEGEMAS-CE) para o Biênio 2023/2025, que será realizada no Auditório da APRECE, situ
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | DAVI CHAVES DA SILVA | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 |
Empenho nº 236023Liquidado
serviço de locação de brinquedos infláveis, máquinas de algodão e pipoqueira para eventos, desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, visando o aprimoramento dos serviços da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, inseridos no Bloco de Proteção Social Básica - PSB, oportunidade de lazer e de interação social, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032101-DP e contrato nº20230234.
EmpenhadoR$ 10.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | DAVI CHAVES DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 235823Liquidado
serviço de locação de brinquedos infláveis, máquinas de algodão e pipoqueira para eventos, desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, visando o aprimoramento dos serviços da estruturação da rede socioassistencial no SUAS, inseridos no Bloco de Proteção Social Básica - PSB, oportunidade de lazer e de interação social, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023032101-DP e contrato nº20230234.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/03/2023 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.399,90 | R$ 0,00 | R$ 1.399,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.399,90 |
Empenho nº 233623Liquidado
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022062701-PE e contrato nº20230229.
EmpenhadoR$ 1.399,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.399,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.399,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.047,00 | R$ 0,00 | R$ 1.047,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.047,00 |
Empenho nº 231623Liquidado
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022062701-PE e contrato nº20230232.
EmpenhadoR$ 1.047,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.047,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.047,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/03/2023 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 349,00 | R$ 0,00 | R$ 349,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 349,00 |
Empenho nº 231423Liquidado
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Gestão do SUAS - IGD/SUAS, junto a Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022062701-PE e contrato nº20230232.
EmpenhadoR$ 349,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 349,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 349,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.330,00 | R$ 0,00 | R$ 3.330,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.330,00 |
Empenho nº 245623Liquidado
serviço de solda com adaptação de 90 braços matálicos de rua de médio porte para uso de led para iluminação publica, com materiais e demais insumos inclusos, junto da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/03/2023 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
Empenho nº 230123Liquidado
prestação de serviços na assessoria e elaboração do Projeto de Lei e Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024, para posterior envio ao Poder Legislativo Municipal, conforme dispõe a Alínia ?a?, Inciso XXXI, Art.84, Lei Orgânica do Município, combinado com o Art.35, Inciso II, S2°, da ADCT da Constituição Federal, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão deste município, conforme dispensa de licitação nº2023032001-DP e contrato nº20230222.
EmpenhadoR$ 16.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3111 a 3120 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa