Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 1.368,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.368,00 |
Empenho nº 194823Liquidado
serviços de 12 hospedagens dos membros das equipes do Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil, para realização de trabalhos no Açude Castanhão, que será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, nos dias 23 e 24 de fevereiro.
EmpenhadoR$ 1.368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.368,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 178423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº004/23STMU de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 178323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº005/23STMU de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 177023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 066/23SETAS de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 176923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 065/23SETAS de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 176623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°064/23SETAS de 17/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/02/2023 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 490,00 |
Empenho nº 217923Liquidado
serviços de locação de som e microfone em alusão a comemoração do carnaval do Programa Primeira Infância no Suas- Criança Feliz para as familias acompanhadas pelo programa, sendo esse momento de interação social entre esses, será realizado no dia 24 de fevereiro de 2023 na Creche João Saldanha, ação essa junto ao Centro de Referência de Assistência Social 0 CRAS e Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, deste município.
EmpenhadoR$ 490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 490,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 177223Liquidado
serviços de recuperação hidráulica com desentupimento, retirada de raiz, substituição de parte da tubulação sanitária externa e recuperação de 04 caixas de passagem e posterior vedação com material e demais insumos inclusos no Posto Maria Felicia de Almeida - Sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | TASSIA GOMES MACARIO FERNANDES | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 225923Liquidado
serviço referente a preparação e pré produção da Maria Clarisse de Freitas Araújo, atual miss Jaguaribara no concurso nacional Miss Brasil Teen 2023.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/02/2023 | SIDICLEIA PALACIO SILVA BESERRA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 191323Liquidado
serviços de fotocopias coloridas de 55 prontuários SUAS físico com 45 laudas cada, para atender as necessidades da equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, deste município.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3421 a 3430 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa