Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 3.090,00 | R$ 0,00 | R$ 3.090,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.090,00 |
Empenho nº 177623Liquidado
serviços de formatação e instalação do sistema operacional, instalação dos programas office, manutenção corretiva de hardware (desktop) e manutenção de impressora com limpeza do sistema de tintas, pressurização e alinhamento da cabeça de impressão na Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco.
EmpenhadoR$ 3.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.090,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 170223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 063/23SETAS de 15/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 170123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº062/23SETAS de 15/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 170023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°061/23SETAS de 15/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.556,50 | R$ 0,00 | R$ 1.556,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.556,50 |
Empenho nº 162523Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para atender asnecessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/EC, conforme pregão N° 2022033101PE e contrato N° 20230139.
EmpenhadoR$ 1.556,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.556,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.556,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -42.297,26 | R$ 42.297,26 | R$ 27.602,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128423Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -42.297,26
AnuladoR$ 42.297,26
LiquidadoR$ 27.602,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -311.819,36 | R$ 311.819,36 | R$ 30.214,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128323Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -311.819,36
AnuladoR$ 311.819,36
LiquidadoR$ 30.214,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -166.790,35 | R$ 166.790,35 | R$ 42.909,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127623Liquidado
que ora anulamso devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -166.790,35
AnuladoR$ 166.790,35
LiquidadoR$ 42.909,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -127.072,40 | R$ 127.072,40 | R$ 51.388,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127423Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -127.072,40
AnuladoR$ 127.072,40
LiquidadoR$ 51.388,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -34.950,00 | R$ 34.950,00 | R$ 14.887,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127223Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contra
EmpenhadoR$ -34.950,00
AnuladoR$ 34.950,00
LiquidadoR$ 14.887,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3431 a 3440 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa