Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 106223Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 |
Empenho nº 177723Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas ás Escolas Municipais: Onze de Agosto, Professora Josirene Pereira, Maria do Socorro Chavier de Almeida e Tapete Mágico Tempo Integral, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 2.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2023 | MONICA SATIA CARLOS BARBOSA 07723401370 | R$ 16.948,00 | R$ 0,00 | R$ 16.948,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.948,00 |
Empenho nº 150823Liquidado
aquisição de material de consumo (cama, mesa e banho) colchonetes escolares, para atender as necessidades da rede de ensino fundamental junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023020901-DP e contrato N° 20230099.
EmpenhadoR$ 16.948,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.948,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.948,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 1.907,27 | R$ 0,00 | R$ 1.907,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.907,27 |
Empenho nº 238223Liquidado
com o pagamento da devolução (RESTITUIÇÃO), do saldo financeiro relativo ao repasse dos recursos financeiros celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através do TERMO DE AJUSTE (CONVÊNIO) Nº 52/2021, de 15/12/2021, referente ao MAPP-4542, visando a compra de uma ambulância para o Município de Jaguaribara, Nº do Processo-SPU 09620328/2021, cujo valor global é de R$ 124.633,33, sendo R$ 90.000,00 oriundos do Tesouro do Estado do Ceará, e R$ 34.633,33, como Contrapartida do Muni
EmpenhadoR$ 1.907,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.907,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.907,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 1.724,12 | R$ 0,00 | R$ 1.724,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.724,12 |
Empenho nº 238123Liquidado
o pagamento da devolução (restituição) do saldo financeiro decorrente do repasse dos recursos financeiros celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através do TERMO DE AJUSTE (CONVÊNIO) Nº 54/2021, de 14/12/2021, referente ao MAPP-4618, visando a compra de uma ambulância para o Município de Jaguaribara, Nº do Processo-SPU 10729575/2021, cujo valor global é de R$ 124.633,33, sendo R$ 70.000,00 oriundos do Tesouro do Estado do Ceará, e R$ 54.633,33, como Contrapartida do Municíp
EmpenhadoR$ 1.724,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.724,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.724,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 179923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de Fevereiro de 2023, Para participar da Primeira Reunião ampliada da Diretoria da UNCME, no auditório da ADUFC Sindicato, localizado á Avenida da Universidade, 2346, Benfica - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 023/23FME de 09/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 177823Liquidado
serviços de recarga bulk ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas ás Escolas Municipais: Raimundo Diógenes Paes, Maria Diógenes Saldanha, Pedro Raimundo Carlos Mororó, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 |
Empenho nº 171023Liquidado
serviços de recuperação e ampliação da rede de internet interna adicionando mais 5 pontos fixos com tomadas de internet com cabeamento e manutenção de 01 switch de 16 portas material e demais insumos inclusos com material na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Pedro Raimundo Carlos Mororó junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 |
Empenho nº 170923Liquidado
serviços de manutenção e recuperação de emergencial de três caixas de passagem sanitária, desentupimento da rede e laje de fossa, com desgotamento e destino final de dejetos e reconstrução de tampa de concreto da fossa com material e demais insumos necessários inclusos na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Pedro Raimundo Carlos Mororó junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 155823Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010003.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3471 a 3480 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa