Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/02/2023 | PATRICIA MACIEL ANDRADE ALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 150323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Patrícia Maciel Andrade Alves, Coordenadora Pedagógica Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 10 de Fevereiro de 2023, Para participar da Primeira Reunião ampliada da Diretoria da UNCME, no auditório da ADUFC Sindicato, localizado á Avenida da Universidade, 2346, Benfica - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 024/23FME de 09/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 054/23SETAS de 09/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 053/23SETAS de 09/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 055/23SETAS de 09/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -1.428,70 | R$ 1.428,70 | R$ 9.276,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário
EmpenhadoR$ -1.428,70
AnuladoR$ 1.428,70
LiquidadoR$ 9.276,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -2.925,70 | R$ 2.925,70 | R$ 27.924,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109323Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -2.925,70
AnuladoR$ 2.925,70
LiquidadoR$ 27.924,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 104923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 3.157,58 | R$ 0,00 | R$ 3.157,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,58 |
Empenho nº 187823Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 3.157,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 4.305,15 | R$ 0,00 | R$ 4.305,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.305,15 |
Empenho nº 187723Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 4.305,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.305,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.305,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 1.119,50 | R$ 0,00 | R$ 1.119,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.119,50 |
Empenho nº 187623Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 1.119,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.119,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.119,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3481 a 3490 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa