Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 11.074,96 | R$ 0,00 | R$ 11.074,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.074,96 |
Empenho nº 187523Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 11.074,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.074,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.074,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 16.660,90 | R$ 0,00 | R$ 16.660,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.660,90 |
Empenho nº 187423Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 16.660,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.660,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.660,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 3.949,15 | R$ 0,00 | R$ 3.949,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.949,15 |
Empenho nº 187323Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 3.949,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.949,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.949,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 177923Liquidado
serviços de recarga de bulk ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas a Escola Municipal Maria Mônica Maia Batista, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 176223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de participar de reuniões na, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário - SDA, o evento contará com a presença do governo, entrega de de 50 Novos Tratores Agrícolas para os municípios, Local: Av. Bezerra de Menezes, 1820 - São Geraldo, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 014/23SGP de 08/02/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 176123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de participar de reuniões na, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário - SDA, o evento contará com a presença do governo, entrega de de 50 Novos Tratores Agrícolas para os municípios, Local: Av. Bezerra de Menezes, 1820 - São Geraldo, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 013/23SGP de 08/02/2023
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 |
Empenho nº 171623Liquidado
serviços de manutenção e reparo em móveis (bancada e birôs) de madeira trabalhada e cadeiras giratórias de uso administrativo com material e dmeias insumos inclusos na Sede da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 |
Empenho nº 171523Liquidado
serviços de manutenção e reparo de solda de grades de ferro fundido e recuperação dos dois portões grande do muro externo com material e demais insumos inclusos no Posto Maria Felicia de Almeida - Sede junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
Empenho nº 171423Liquidado
serviços de manutenção elétrica com instalação de 03 pontos trifásico do quadro elétrico para aumento de carga necessária com material e demias insumos inclusos no Posto de Saúde Angelita Bezerra da Silva na Lagoa do Meio junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 08 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 052/23SETAS de 08/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3491 a 3500 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa