Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 568,50 | R$ 0,00 | R$ 568,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 568,50 |
Empenho nº 141623Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para atender as necesidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022033101PE e contrato N° 20230078.
EmpenhadoR$ 568,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 568,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 568,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 138423Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras Epson vinculadas as Unidades Básicas da Saúde - UBS da sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 |
Empenho nº 138123Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Unidades Básica de Saúde da sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | LANIELLE KESIA PEIXOTO LIMA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 138023Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento e monitoramento dos sistemas: SISCAN e FASTMEDIC, nas Unidades Básicas de Saúde junto á Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 136723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 01 de Fevereiro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 040/23SETAS de 01/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 135823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 01 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 039/23SETAS de 01/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 135623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 01 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 041/23SETAS de 01/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -13.390,00 | R$ 13.390,00 | R$ 3.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126523Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -13.390,00
AnuladoR$ 13.390,00
LiquidadoR$ 3.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -10.182,68 | R$ 10.182,68 | R$ 797,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125523Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -10.182,68
AnuladoR$ 10.182,68
LiquidadoR$ 797,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.365,54 | R$ 10.365,54 | R$ 19.634,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -10.365,54
AnuladoR$ 10.365,54
LiquidadoR$ 19.634,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3571 a 3580 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa