Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ANA VICTÓRIA DE SOUSA BEZERRA | R$ -280,00 | R$ 280,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 345223Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -280,00
AnuladoR$ 280,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -15.342,56 | R$ 15.342,56 | R$ 31.384,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 341123Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -15.342,56
AnuladoR$ 15.342,56
LiquidadoR$ 31.384,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS | R$ -80,00 | R$ 80,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -80,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ -1.501,58 | R$ 1.501,58 | R$ 9.009,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.501,58
AnuladoR$ 1.501,58
LiquidadoR$ 9.009,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -19.056,00 | R$ 19.056,00 | R$ 12.704,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.056,00
AnuladoR$ 19.056,00
LiquidadoR$ 12.704,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -17.308,87 | R$ 17.308,87 | R$ 36.091,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.308,87
AnuladoR$ 17.308,87
LiquidadoR$ 36.091,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI | R$ -152.000,00 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 298523Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -152.000,00
AnuladoR$ 152.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | DIOGENES COMERCIO E PETROLEO LTDA - DEMAIS | R$ -2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 291323Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.500,00
AnuladoR$ 2.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 288123Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.700,00
AnuladoR$ 7.700,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -1.331,08 | R$ 1.331,08 | R$ 418,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.331,08
AnuladoR$ 1.331,08
LiquidadoR$ 418,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 491 a 500 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa