Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -182,14 | R$ 182,14 | R$ 4.473,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -182,14
AnuladoR$ 182,14
LiquidadoR$ 4.473,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -6.853,00 | R$ 6.853,00 | R$ 20.559,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.853,00
AnuladoR$ 6.853,00
LiquidadoR$ 20.559,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -23.674,00 | R$ 23.674,00 | R$ 35.511,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.674,00
AnuladoR$ 23.674,00
LiquidadoR$ 35.511,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -9.522,40 | R$ 9.522,40 | R$ 2.677,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.522,40
AnuladoR$ 9.522,40
LiquidadoR$ 2.677,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -92.612,00 | R$ 92.612,00 | R$ 34.188,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -92.612,00
AnuladoR$ 92.612,00
LiquidadoR$ 34.188,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -12.590,33 | R$ 12.590,33 | R$ 37.409,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.590,33
AnuladoR$ 12.590,33
LiquidadoR$ 37.409,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -89,50 | R$ 89,50 | R$ 299,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para o encerramento do balanço de 2023.
EmpenhadoR$ -89,50
AnuladoR$ 89,50
LiquidadoR$ 299,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -4.355,84 | R$ 4.355,84 | R$ 131.408,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -4.355,84
AnuladoR$ 4.355,84
LiquidadoR$ 131.408,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 59.504,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261323Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.175,00
AnuladoR$ 4.175,00
LiquidadoR$ 59.504,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -17.495,00 | R$ 17.495,00 | R$ 4.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 258023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.495,00
AnuladoR$ 17.495,00
LiquidadoR$ 4.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 501 a 510 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa