Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | MARIA FLAVILENE GIRÃO QUEIROZ | R$ -2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 14.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.100,00
AnuladoR$ 2.100,00
LiquidadoR$ 14.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ -6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.000,00
AnuladoR$ 6.000,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -3.934,98 | R$ 3.934,98 | R$ 87.239,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.934,98
AnuladoR$ 3.934,98
LiquidadoR$ 87.239,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -246.042,27 | R$ 246.042,27 | R$ 129.181,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217623Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -246.042,27
AnuladoR$ 246.042,27
LiquidadoR$ 129.181,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -2.592,66 | R$ 2.592,66 | R$ 2.407,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216723Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.592,66
AnuladoR$ 2.592,66
LiquidadoR$ 2.407,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -4.524,34 | R$ 4.524,34 | R$ 7.475,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.524,34
AnuladoR$ 4.524,34
LiquidadoR$ 7.475,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -7.497,98 | R$ 7.497,98 | R$ 19.502,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.497,98
AnuladoR$ 7.497,98
LiquidadoR$ 19.502,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -27.271,65 | R$ 27.271,65 | R$ 17.728,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -27.271,65
AnuladoR$ 27.271,65
LiquidadoR$ 17.728,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -45.789,82 | R$ 45.789,82 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199123Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -45.789,82
AnuladoR$ 45.789,82
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -16.028,39 | R$ 16.028,39 | R$ 40.278,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198923Liquidado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -16.028,39
AnuladoR$ 16.028,39
LiquidadoR$ 40.278,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 511 a 520 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa