Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ -975,60 | R$ 975,60 | R$ 4.552,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -975,60
AnuladoR$ 975,60
LiquidadoR$ 4.552,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.300,80 | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113623Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.300,80
AnuladoR$ 1.300,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -7.641,80 | R$ 7.641,80 | R$ 5.838,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.641,80
AnuladoR$ 7.641,80
LiquidadoR$ 5.838,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 108923Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -705,00
AnuladoR$ 705,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -1.225,60 | R$ 1.225,60 | R$ 44.307,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 108723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.225,60
AnuladoR$ 1.225,60
LiquidadoR$ 44.307,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 696723Liquidado
aluguel de 05 (cinco) tendas para Feira da Agricultura Familiar, realizado nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2023, junto a FENEG- (Feira de Negócios de Jaguaribara), através da Scretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.800,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | GEOVANE DA SILVA ALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 696523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovane da Silva Alves, Diretor do Departamento de Licitação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 01 de Dezembro de 2023, afim de participar do III Congresso Internacional dos Tributos de Contas, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 040/23SEPLAG de 30/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | ALAN VINICIUS DOS SANTOS MIGUEL | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 696423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Alan Vinicius dos Santos Miguel, Secretario da Comissão de Licitação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 01 de Dezembro de 2023, afim de participar do III Congresso Internacional dos Tributos de Contas, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 041/23SEPLAG de 30/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 696323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Aurineire Lima de Negreiros, Presidente da Comissão de Licitação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 01 de Dezembro de 2023, afim de participar do III Congresso Internacional dos Tributos de Contas, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 039/23SEPLAG de 30/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 691323Liquidado
serviço de cobertura fotográfica da Feira de Negócios de Jaguaribara- FENEG, nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2023, que será realizdo através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
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Exibindo 571 a 580 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa