Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 684323Liquidado
serviço de locação de 03 (três) tendas 3x3m, 01 (uma) tenda 4x4m, 01 (uma) tenda 5x5, para estruturação e organização do ambiente, para realização da Feira de Négocios de Jaguaribara-FENEG, que será realizado nos dias 01 e 02 de dezembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.003,00 | R$ 0,00 | R$ 1.003,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.003,00 |
Empenho nº 684223Liquidado
serviço de locação de 17 (dezessete) metros de grid, para estruturação e orzanização do ambiente, para realização da Feira de Negócios de Jaguaribara-FENEG, que será realizado nos dias 01 e 02 de dezembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 1.003,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.003,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.003,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 649023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 01 de Dezembro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 043/23STMU de 30/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/11/2023 | FLAVIO EDIANO ARAUJO MAIA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 647823Liquidado
pagamento a título de Restituição (Devolução), ao contribuinte Senhor Flavio Ediano Araújo Maia, portador do CPF(MF) 169.566.133-87, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), decorrente do pagamento indevido do ITBI: Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, pago no dia 12 de agosto de 2022, e creditado na conta corrente nº 4.145-9, B.Brasil S/A, agência 1294-7, pertencente ao ente público no dia 16 de agosto de 2022, na forma do convênio firmado com esta instituição financeira para os serv
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/11/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 700423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 30 de Novembro de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para da Reunião Ordinária Coegemas, evento presencial localizado no auditório do Banco do Brasil, Avenida Santos Dumont, Aldeota, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 485/23SETAS de 29/11/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/11/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Novembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião na promotoria e apresentação de fluxo, local da reunião fórum de Jaguaretama, Rua Riacho do Sangue, 786, centro, Jaguaretama/CE, conforme Portaria de N° 493/23SETAS de 29/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/11/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 653523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Novembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião na promotoria e apresentação de fluxo, local da reunião fórum de Jaguaretama, Rua Riacho do Sangue, 786, centro, Jaguaretama/CE. Conforme portaria nº 489/23SETAS de 29/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/11/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Novembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião na promotoria e apresentação de fluxo, local da reunião fórum de Jaguaretama, Rua Riacho do Sangue, 786, centro, Jaguaretama/CE, conforme portaria nº 492/23SETAS de 29/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/11/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Novembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião na promotoria e apresentação de fluxo, local da reunião fórum de Jaguaretama, Rua Riacho do Sangue, 786, centro, Jaguaretama/CE, conforme Portaria de N° 490/23SETAS de 29/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/11/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Novembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião na promotoria e apresentação de fluxo, local da reunião fórum de Jaguaretama, Rua Riacho do Sangue, 786, centro, Jaguaretama/CE, conforme portaria nº 491/23SETAS de 29/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 581 a 590 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa