Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.898,44 | R$ 0,00 | R$ 4.898,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.898,44 |
Empenho nº 687123Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 4.898,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.898,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.898,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.785,33 | R$ 0,00 | R$ 10.785,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.785,33 |
Empenho nº 683923Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 10.785,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.785,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.785,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.608,94 | R$ 0,00 | R$ 22.608,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.608,94 |
Empenho nº 683623Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 22.608,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.608,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.608,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.183,00 | R$ 0,00 | R$ 8.183,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.183,00 |
Empenho nº 683323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 8.183,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.183,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.183,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.549,37 | R$ 0,00 | R$ 31.549,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.549,37 |
Empenho nº 683023Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 31.549,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.549,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.549,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.770,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.770,00 |
Empenho nº 682723Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 1.770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.770,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.770,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,00 | R$ 0,00 | R$ 4.928,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.928,00 |
Empenho nº 682423Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 4.928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.928,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.928,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.036,00 | R$ 0,00 | R$ 6.036,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.036,00 |
Empenho nº 681823Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 6.036,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.036,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.036,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.214,00 | R$ 0,00 | R$ 2.214,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.214,00 |
Empenho nº 681623Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 2.214,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.214,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.214,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 681323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 761 a 770 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa