Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.076,00 | R$ 0,00 | R$ 29.076,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.076,00 |
Empenho nº 679523Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP.
EmpenhadoR$ 29.076,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.076,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.076,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.920,00 |
Empenho nº 679223Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 3.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | GUILHERME BEZERRA DE LIMA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 678723Liquidado
serviço de filmagens de festas e eventos, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, no mês de novembro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 41.436,54 | R$ 0,00 | R$ 41.436,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.436,54 |
Empenho nº 676123Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 41.436,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.436,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.436,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 112.582,87 | R$ 0,00 | R$ 112.582,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 112.582,87 |
Empenho nº 675823Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT
EmpenhadoR$ 112.582,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112.582,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 112.582,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.738,30 | R$ 0,00 | R$ 26.738,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.738,30 |
Empenho nº 675523Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 26.738,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.738,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.738,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 191.850,93 | R$ 0,00 | R$ 191.850,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 191.850,93 |
Empenho nº 675223Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 191.850,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 191.850,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 191.850,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 116.412,98 | R$ 0,00 | R$ 116.412,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 116.412,98 |
Empenho nº 673023Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 116.412,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 116.412,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 116.412,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 691.322,50 | R$ 0,00 | R$ 691.322,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 691.322,50 |
Empenho nº 672723Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 691.322,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 691.322,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 691.322,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 198.396,26 | R$ 0,00 | R$ 198.396,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 198.396,26 |
Empenho nº 672323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 198.396,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 198.396,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 198.396,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 771 a 780 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa