Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.373,52 | R$ 0,00 | R$ 21.373,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.373,52 |
Empenho nº 671723Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 21.373,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.373,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.373,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 66.692,49 | R$ 0,00 | R$ 66.692,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 66.692,49 |
Empenho nº 671023Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 66.692,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 66.692,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 66.692,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53.525,80 | R$ 0,00 | R$ 53.525,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.525,80 |
Empenho nº 670623Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 53.525,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.525,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.525,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 12.700,00 | R$ 0,00 | R$ 12.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.700,00 |
Empenho nº 670223Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 12.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
Empenho nº 670123Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.168,18 | R$ 0,00 | R$ 36.168,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.168,18 |
Empenho nº 670023Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 36.168,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.168,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.168,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 |
Empenho nº 669723Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 7.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 669623Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 669523Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 |
Empenho nº 669423Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês novembro.
EmpenhadoR$ 6.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 781 a 790 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa