Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 4.824,34 | R$ 0,00 | R$ 4.824,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.824,34 |
Empenho nº 656823Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 4.824,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.824,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.824,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SAMIA MEIRE ALVES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 656423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Samia Meire Alves da Silva, Célula de Atendimento, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 26 de Outubro de 2023, com o objetivo de transportar documentos, bem como, para prestar serviços naquela Secretaria, conforme portaria nº 096/23SGP de 25/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | LAELIA MARIA ALVES FERREIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 656123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Laelia Maria Alves Ferreira, Auxiliar Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 26 de Outubro de 2023, com o objetivo de transportar documentos, bem como, para prestar serviços naquela Secretaria, conforme portaria nº 095/23SGP de 25/10/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | NELCICLEIDE SILVA AMANCIO | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 652623Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nelcicleide Silva Amancio, Auxiliar de serviços Gerais, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 40,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA - ME | R$ 5.017,00 | R$ 0,00 | R$ 5.017,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.017,00 |
Empenho nº 589623Liquidado
prestação de serviço de solda e montagem de 17 (dezessete) portais em formato de floco de neve medindo 1,5 X 1,5m cada, e realização de acabamento com pintura anticorrosiva, destinadas à ornamentação natalinas do município de Jaguaribara, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 5.017,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.017,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.017,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -8.117,36 | R$ 8.117,36 | R$ 36.882,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 583523Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.117,36
AnuladoR$ 8.117,36
LiquidadoR$ 36.882,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 580123Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 40,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -10.748,59 | R$ 10.748,59 | R$ 251,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -10.748,59
AnuladoR$ 10.748,59
LiquidadoR$ 251,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -12.241,40 | R$ 12.241,40 | R$ 17.758,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -12.241,40
AnuladoR$ 12.241,40
LiquidadoR$ 17.758,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 577523Liquidado
serviço de 16h de divulgação em carro de som da abertura de inscrições/matrículas para a Banda Francisco Rofson Bezerra do Ceará, pertencente a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 811 a 820 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa