Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 577223Liquidado
serviço de 10h de divulgação em carro de som das altrações de horários das atividades do projeto Aprender, Brincar e Crescer, realizadas pela Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MAX WAGNER SALDANHA DE ALMEIDA 85592897391 - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 574623Liquidado
serviço de produção e organização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, 1° Divisão - a ser realizado pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.527,60 | R$ 1.527,60 | R$ 17.272,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574523Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -1.527,60
AnuladoR$ 1.527,60
LiquidadoR$ 17.272,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -10.122,95 | R$ 10.122,95 | R$ 8.677,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -10.122,95
AnuladoR$ 10.122,95
LiquidadoR$ 8.677,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -167,29 | R$ 167,29 | R$ 25.032,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -167,29
AnuladoR$ 167,29
LiquidadoR$ 25.032,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -723,14 | R$ 723,14 | R$ 77.876,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -723,14
AnuladoR$ 723,14
LiquidadoR$ 77.876,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -182,76 | R$ 182,76 | R$ 25.817,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572423Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -182,76
AnuladoR$ 182,76
LiquidadoR$ 25.817,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 3.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572123Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de mepnho
EmpenhadoR$ -2.480,00
AnuladoR$ 2.480,00
LiquidadoR$ 3.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -428,00 | R$ 428,00 | R$ 8.572,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -428,00
AnuladoR$ 428,00
LiquidadoR$ 8.572,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -269,30 | R$ 269,30 | R$ 30.330,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571723Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -269,30
AnuladoR$ 269,30
LiquidadoR$ 30.330,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 821 a 830 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa