Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.790,00 |
Empenho nº 569723Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricosdo município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.790,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | R$ 44.950,00 | R$ 0,00 | R$ 44.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.950,00 |
Empenho nº 568723Liquidado
aquisição de equipamentos agrícola para atender as necessidades da Secretaria de Agricultuta, Meio Ambiente e Recursis Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência. conforme pregão N° 2023100201PE e contrato N° 20230609.
EmpenhadoR$ 44.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -24.900,72 | R$ 24.900,72 | R$ 25.099,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -24.900,72
AnuladoR$ 24.900,72
LiquidadoR$ 25.099,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 566323Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -420,64 | R$ 420,64 | R$ 691.579,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566223Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -420,64
AnuladoR$ 420,64
LiquidadoR$ 691.579,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -572,44 | R$ 572,44 | R$ 116.427,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565923Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -572,44
AnuladoR$ 572,44
LiquidadoR$ 116.427,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.578,80 | R$ 2.578,80 | R$ 62.421,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565623Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -2.578,80
AnuladoR$ 2.578,80
LiquidadoR$ 62.421,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 565123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Edson dos Reis Souza, Técnico em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 06 de Novembro de 2023, afim de entregar as amostras da água do Açude Castanhão, para analise da qualidade da água que será feito pela Universidade Federal do Ceará, que acontecera no Setor de Engenharia Agrícola, bloco 804, campus do pici, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 082/23SDTAP de 01/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.865,16 | R$ 1.865,16 | R$ 2.734,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 563023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.865,16
AnuladoR$ 1.865,16
LiquidadoR$ 2.734,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -31,73 | R$ 31,73 | R$ 95.468,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562823Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -31,73
AnuladoR$ 31,73
LiquidadoR$ 95.468,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 831 a 840 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa