Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -52.817,03 | R$ 52.817,03 | R$ 77.182,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -52.817,03
AnuladoR$ 52.817,03
LiquidadoR$ 77.182,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -923,76 | R$ 923,76 | R$ 14.076,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350624Liquidado
que ora retornamos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -923,76
AnuladoR$ 923,76
LiquidadoR$ 14.076,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.264,00 | R$ 2.264,00 | R$ 4.236,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -2.264,00
AnuladoR$ 2.264,00
LiquidadoR$ 4.236,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -64.026,93 | R$ 64.026,93 | R$ 85.973,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -64.026,93
AnuladoR$ 64.026,93
LiquidadoR$ 85.973,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | EVOLUX 360 LTDA | R$ -7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.200,00
AnuladoR$ 7.200,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -13.040,00 | R$ 13.040,00 | R$ 6.660,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 336424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.040,00
AnuladoR$ 13.040,00
LiquidadoR$ 6.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -21.210,76 | R$ 21.210,76 | R$ 30.789,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -21.210,76
AnuladoR$ 21.210,76
LiquidadoR$ 30.789,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -1.604,88 | R$ 1.604,88 | R$ 68.395,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -1.604,88
AnuladoR$ 1.604,88
LiquidadoR$ 68.395,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -64.092,52 | R$ 64.092,52 | R$ 16.173,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -64.092,52
AnuladoR$ 64.092,52
LiquidadoR$ 16.173,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -6.109,85 | R$ 6.109,85 | R$ 6.934,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 330624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.109,85
AnuladoR$ 6.109,85
LiquidadoR$ 6.934,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1271 a 1280 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa