Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO GESSIONE MAURICIO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 403424Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ 18.319,35 | R$ 0,00 | R$ 3.541,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.319,35 |
Empenho nº 402924Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20240078.
EmpenhadoR$ 18.319,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.541,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.319,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ 12.906,00 | R$ 0,00 | R$ 609,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.906,00 |
Empenho nº 402624Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20240078.
EmpenhadoR$ 12.906,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 609,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.906,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ 27.661,86 | R$ 0,00 | R$ 8.940,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.661,86 |
Empenho nº 402224Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20240078.
EmpenhadoR$ 27.661,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.940,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.661,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ 24.356,49 | R$ 0,00 | R$ 24.098,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.356,49 |
Empenho nº 401624Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20240078.
EmpenhadoR$ 24.356,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.098,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.356,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 17.994,00 | R$ 0,00 | R$ 17.994,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.994,00 |
Empenho nº 390024Liquidado
contratação dos serviços de assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas firmados com os Governos Estadual e Federal no âmbito da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024052701-PE e contrato nº20240454.
EmpenhadoR$ 17.994,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.994,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.994,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 248.372,93 | R$ 0,00 | R$ 248.372,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 248.372,93 |
Empenho nº 383624Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 248.372,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 248.372,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 248.372,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 383424Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -367.802,69 | R$ 367.802,69 | R$ 452.197,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -367.802,69
AnuladoR$ 367.802,69
LiquidadoR$ 452.197,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -26.320,72 | R$ 26.320,72 | R$ 133.679,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -26.320,72
AnuladoR$ 26.320,72
LiquidadoR$ 133.679,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1881 a 1890 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa