Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -14.759,31 | R$ 14.759,31 | R$ 10.240,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -14.759,31
AnuladoR$ 14.759,31
LiquidadoR$ 10.240,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 22.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.550,00
AnuladoR$ 2.550,00
LiquidadoR$ 22.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 373624Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 23050007.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -8.686,44 | R$ 8.686,44 | R$ 19.246,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.686,44
AnuladoR$ 8.686,44
LiquidadoR$ 19.246,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.896,00 | R$ 0,00 | R$ 11.896,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.896,00 |
Empenho nº 368124Liquidado
serviços de hospedagem de reserva em hotel na cidade de São Paulo/SP no período 09 a 12 de julho para participação dos profissionais do SUAS:RAQUEL DE ALMEIDA LIMA (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) RARICIA LIMA PINHEIRO( ASSISTENTE SOCIAL), RUAN DE SOUZA NUNES (TECNICO DE REFERÊNCIA DO CAS/PSICOLOGO), CRISTINA MARIA AQUINO NETA (TECNICO DE REFERENCIA DO CRAS/ ASSISTENTE SOCIAL) KERCIA DIOGENES FREIRE ALMEIDA ( DIRETORA DE GESTÃO E TRABALHO NO SUAS) , KAMILA QUEIROS RODRIGUES (DIRET
EmpenhadoR$ 11.896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.896,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.730,96 | R$ 0,00 | R$ 11.730,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.730,96 |
Empenho nº 368024Liquidado
compra de passagens nacionais (IDA), no percurso da cidade de Fortaleza/CE para a cidade de São Paulo/SP no dia 09 de julho de 2024 e retorno no percurso de São Paulo/SP para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de julho de 2024, para participação dos profissionais do SUAS: RAQUEL DE ALMEIDA LIMA (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) RARICIA LIMA PINHEIRO ( ASSISTENTE SOCIAL), RUAN DE SOUZA NUNES (TECNICO DE REFERÊNCIA DO CAS/PSICOLOGO), para participação no evento do XXIV Encontro Nacion
EmpenhadoR$ 11.730,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.730,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.730,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 367924Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: RAQUEL DE ALMEIDA LIMA (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS,
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 367824Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: KERCIA DIOGENES FREIRE ALMEIDA (DIRETORA DE GESTÃO E TRABALHO NO SUAS), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 367724Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: RARICIA LIMA PINHEIRO (ASSISTENTE SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, visando a formação continu
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 367624Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: RUAN DE SOUZA NUNES (PSICÓLOGO) TECNICO DE REFERÊNCIA DO CRAS, no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, visando
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1891 a 1900 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa