Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 4.042,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.042,07 |
Empenho nº 137024Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240063.
EmpenhadoR$ 4.042,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.042,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 2.795,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.795,70 |
Empenho nº 136824Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240064.
EmpenhadoR$ 2.795,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.795,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 931,90 | R$ 0,00 | R$ 931,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 931,90 |
Empenho nº 136724Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240065.
EmpenhadoR$ 931,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 931,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 931,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 4.559,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.559,62 |
Empenho nº 136524Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240068.
EmpenhadoR$ 4.559,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.559,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 3.251,40 | R$ 0,00 | R$ 1.625,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.251,40 |
Empenho nº 136224Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240069.
EmpenhadoR$ 3.251,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.251,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 1.896,65 | R$ 0,00 | R$ 812,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.896,65 |
Empenho nº 136124Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240070.
EmpenhadoR$ 1.896,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 812,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.896,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 135824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 19 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para protocolar documentos junto a SPS - Secretaria da Proteção Social, situada na Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 042/24SETAS de 18/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.228,00 | R$ 0,00 | R$ 2.235,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.228,00 |
Empenho nº 129524Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240071.
EmpenhadoR$ 3.228,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.235,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.228,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.997,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.760,00 |
Empenho nº 129424Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240071.
EmpenhadoR$ 3.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.997,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 28.130,00 | R$ 0,00 | R$ 23.395,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.130,00 |
Empenho nº 129324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240071.
EmpenhadoR$ 28.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.395,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.130,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3431 a 3440 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa