Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/01/2024 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 324,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
Empenho nº 128624Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240071.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 324,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 148924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº036/24SETAS de 17/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 143524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°035/24SETAS de 17/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 137124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 037/24SETAS de 17/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | JARDSON DA SILVA ALVES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 136924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jardson da Silva Alves , Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 18 de Janeiro de 2024, com o objetivo de receber a medicação referente ao Quarto trimestre da PPI/2023, agendada para o dia 18/01/2024, na COASF/SESA, situada na Rua Quatorze, n° 1161, bairro Alto Alegre II, no Município de Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 174/24FMS de 17/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 24.295,20 | R$ 0,00 | R$ 24.295,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.295,20 |
Empenho nº 134824Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE e contrato N° 20240061.
EmpenhadoR$ 24.295,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.295,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.295,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 610,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 |
Empenho nº 134724Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE e contrato N° 20240060
EmpenhadoR$ 1.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 146924Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240096.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 146824Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240098.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 146724Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240099.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3441 a 3450 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa