Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | J G QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA | R$ -1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.360,00
AnuladoR$ 1.360,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -19.352,32 | R$ 19.352,32 | R$ 5.447,68 | Não se aplica | R$ 5.447,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.352,32
AnuladoR$ 19.352,32
LiquidadoR$ 5.447,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.447,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ -7.886,00 | R$ 7.886,00 | R$ 4.336,00 | Não se aplica | R$ 4.336,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333625Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.886,00
AnuladoR$ 7.886,00
LiquidadoR$ 4.336,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.336,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -4.821,50 | R$ 4.821,50 | R$ 4.783,00 | Não se aplica | R$ 1.014,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281425Pago
AAAAAAAA
EmpenhadoR$ -4.821,50
AnuladoR$ 4.821,50
LiquidadoR$ 4.783,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.014,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -4.821,50 | R$ 4.821,50 | R$ 4.783,00 | Não se aplica | R$ 1.014,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.821,50
AnuladoR$ 4.821,50
LiquidadoR$ 4.783,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.014,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 44.800,00 | Não se aplica | R$ 44.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 274725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.200,00
AnuladoR$ 19.200,00
LiquidadoR$ 44.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ZM QUEIROS - ME | R$ -25.200,00 | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269425Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -25.200,00
AnuladoR$ 25.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ -11.400,00 | R$ 11.400,00 | R$ 30.400,00 | Não se aplica | R$ 26.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 268725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.400,00
AnuladoR$ 11.400,00
LiquidadoR$ 30.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | SEEWAY LTDA | R$ -5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 52.000,00 | Não se aplica | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.200,00
AnuladoR$ 5.200,00
LiquidadoR$ 52.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | RAFAEL LIMA DE MENEZES - ME | R$ -60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 12.610,00 | Não se aplica | R$ 12.610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 12.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.610,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1291 a 1300 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa