Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.258,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 533325Liquidado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.258,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.840,00 | R$ 0,00 | R$ 2.866,72 | Não se aplica | R$ 2.866,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 531225Pago
prestação de serviço de retelhamento em salas de aula e pátio (com material incluso) na Escola Municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó e Raimundo Diógenes Paes, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.866,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.866,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 94.927,12 | Não se aplica | R$ 29.878,33 | R$ 30.121,67 |
Empenho nº 530125Pago
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. Complementação da NEE Nº 03030060 de 03/03/2025.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.927,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.878,33
A pagarR$ 30.121,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 | R$ 5.116,44 | Não se aplica | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529625Pago
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes de Combate às Endemias do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.193/2024.
EmpenhadoR$ 5.116,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.116,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.116,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 | R$ 44.522,39 | Não se aplica | R$ 30.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529425Pago
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.000/2018.
EmpenhadoR$ 30.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.522,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.296,00 | Não se aplica | R$ 24.296,00 | R$ 25.704,00 |
Empenho nº 529125Pago
REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, definido e autorizado pela Lei Municipal Nº 873/2015 de 21 de Julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no Município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS Nº 1.654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB. Complementação da NEE Nº 02050007 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.296,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.296,00
A pagarR$ 25.704,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -391,87 | R$ 391,87 | R$ 162.248,13 | Não se aplica | R$ 162.248,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 526425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -391,87
AnuladoR$ 391,87
LiquidadoR$ 162.248,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 162.248,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -498,21 | R$ 498,21 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 526025Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -498,21
AnuladoR$ 498,21
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.808,09 | R$ 1.808,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 525825Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.808,09
AnuladoR$ 1.808,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 55.000,00 | R$ 37.725,06 | R$ 22.274,94 | Não se aplica | R$ 22.274,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 522625Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efet
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 37.725,06
LiquidadoR$ 22.274,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.274,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1611 a 1620 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa