Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ -400,11 | R$ 400,11 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 522225Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -400,11
AnuladoR$ 400,11
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | AVANCO-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 |
Empenho nº 521925Liquidado
serviço referente a suporte técnico na geração de informações fiscais junto ao setor pessoal na coleta de dados processamento; apoio com foco em orientações no acompanhamento dos procedimentos para elaboração da folha de pagamento de acordo com a legislação trabalhista, regime jurídico do município e orientações técnicas provenientes de intituições norma vas do tribunal de contas do estado - TCE.
EmpenhadoR$ 12.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 12.200,00 | Não se aplica | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521825Pago
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste Município.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | VESAL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 | R$ 11.300,00 | Não se aplica | R$ 11.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521625Pago
prestação de serviços para análise, planejamento com objetivo de reduzir o passivo fiscal do município junto à receita federal e PGFN, inclusive através de requerimentos administrativos, em rezão dos autos físicos.
EmpenhadoR$ 11.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 846,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 521525Liquidado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas ao Gabinete do Prefeito deste Município.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 846,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 846,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 521525Liquidado
Despesa de Exercício Anterior referente ao Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas ao Gabinete do Prefeito deste Município.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 846,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ -19.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 521225Empenhado
face lançamento de Empenho com Fonte de Recurso Indevida.
EmpenhadoR$ -19.200,00
AnuladoR$ 19.200,00
LiquidadoR$ -19.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 23.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
Empenho nº 521125Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.736,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.736,35 |
Empenho nº 520525Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 7.736,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.736,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.503,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.503,18 |
Empenho nº 520225Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025022401PERP E CONTRATO N° 20250298.
EmpenhadoR$ 4.503,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.503,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1621 a 1630 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa