Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -9.280,00 | R$ 9.280,00 | R$ 4.640,00 | Não se aplica | R$ 4.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.280,00
AnuladoR$ 9.280,00
LiquidadoR$ 4.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 2.640,00 |
Empenho nº 515225Pago
Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a ta
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 2.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -2.747,63 | R$ 2.747,63 | R$ 82.252,37 | Não se aplica | R$ 82.252,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514825Pago
facd cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.747,63
AnuladoR$ 2.747,63
LiquidadoR$ 82.252,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.252,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.331,68 | R$ 3.331,68 | R$ 992,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 511625Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.331,68
AnuladoR$ 3.331,68
LiquidadoR$ 992,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -362,72 | R$ 362,72 | R$ 111.637,28 | Não se aplica | R$ 44.569,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 511525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -362,72
AnuladoR$ 362,72
LiquidadoR$ 111.637,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.569,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ -21.797,00 | R$ 21.797,00 | R$ 8.146,00 | Não se aplica | R$ 8.146,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509425Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -21.797,00
AnuladoR$ 21.797,00
LiquidadoR$ 8.146,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.146,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 507025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.800,00
AnuladoR$ 2.800,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506925Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.500,00
AnuladoR$ 17.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -1.526,00 | R$ 1.526,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506725Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.526,00
AnuladoR$ 1.526,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -70.999,00 | R$ 70.999,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 506625Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -70.999,00
AnuladoR$ 70.999,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1631 a 1640 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa