Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ -640,00 | R$ 640,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503425Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -640,00
AnuladoR$ 640,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503325Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -720,00
AnuladoR$ 720,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503225Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -210,00
AnuladoR$ 210,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | G VALENTIM | R$ -2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503125Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.760,00
AnuladoR$ 2.760,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -5.767,78 | R$ 5.767,78 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.767,78
AnuladoR$ 5.767,78
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -18.751,00 | R$ 18.751,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 502225Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -18.751,00
AnuladoR$ 18.751,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -41.029,03 | R$ 41.029,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501425Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -41.029,03
AnuladoR$ 41.029,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.355,70 | R$ 1.355,70 | R$ 75.892,30 | Não se aplica | R$ 64.884,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 501325Pago
que ora revertemos me saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.355,70
AnuladoR$ 1.355,70
LiquidadoR$ 75.892,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.884,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -13.240,00 | R$ 13.240,00 | R$ 11.422,50 | Não se aplica | R$ 11.422,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496625Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.240,00
AnuladoR$ 13.240,00
LiquidadoR$ 11.422,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.422,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | R$ -1.627,42 | R$ 1.627,42 | R$ 28.697,16 | Não se aplica | R$ 28.697,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 496525Pago
Que ora revertemos o saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.627,42
AnuladoR$ 1.627,42
LiquidadoR$ 28.697,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.697,16
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1641 a 1650 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa