Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JEOVÁ ALVES PINHEIRO | R$ -1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 495825Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.250,00
AnuladoR$ 1.250,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.050,73 | R$ 1.050,73 | R$ 3.949,27 | Não se aplica | R$ 3.949,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.050,73
AnuladoR$ 1.050,73
LiquidadoR$ 3.949,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.949,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ -67.563,56 | R$ 67.563,56 | R$ 32.436,44 | Não se aplica | R$ 32.436,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67.563,56
AnuladoR$ 67.563,56
LiquidadoR$ 32.436,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.436,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.500,00
AnuladoR$ 2.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ -2.576,00 | R$ 2.576,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474525Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.576,00
AnuladoR$ 2.576,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ -37.707,11 | R$ 37.707,11 | R$ 162.292,89 | Não se aplica | R$ 157.292,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.707,11
AnuladoR$ 37.707,11
LiquidadoR$ 162.292,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.292,89
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/09/2025 | 59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS | R$ -1.479,20 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 466525Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.479,20
AnuladoR$ 1.479,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 9.010,00 | Não se aplica | R$ 9.010,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 466425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.120,00
AnuladoR$ 1.120,00
LiquidadoR$ 9.010,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.010,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.454,88 | R$ 2.454,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462125Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.454,88
AnuladoR$ 2.454,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2025 | JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | R$ -4.981,00 | R$ 4.981,00 | R$ 14.717,90 | Não se aplica | R$ 14.717,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460425Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.981,00
AnuladoR$ 4.981,00
LiquidadoR$ 14.717,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.717,90
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1651 a 1660 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa