Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -39.785,69 | R$ 39.785,69 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477325Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39.785,69
AnuladoR$ 39.785,69
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -4.101,25 | R$ 4.101,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477225Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.101,25
AnuladoR$ 4.101,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -4.614,38 | R$ 4.614,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477125Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.614,38
AnuladoR$ 4.614,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -1.123,40 | R$ 1.123,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.123,40
AnuladoR$ 1.123,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ 35.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 476525Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE ENSINO NO IDIOMA DE INGLÊS BÁSICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 6º AO 9° ANO DO FUNDAMENTAL II DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, CE.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -470,20 | R$ 470,20 | R$ 9.529,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475125Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -470,20
AnuladoR$ 470,20
LiquidadoR$ 9.529,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -127,13 | R$ 127,13 | R$ 74.872,87 | Não se aplica | R$ 74.872,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -127,13
AnuladoR$ 127,13
LiquidadoR$ 74.872,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 74.872,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -417,88 | R$ 417,88 | R$ 32.582,12 | Não se aplica | R$ 32.582,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -417,88
AnuladoR$ 417,88
LiquidadoR$ 32.582,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.582,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ -972,19 | R$ 972,19 | R$ 34.027,81 | Não se aplica | R$ 34.027,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -972,19
AnuladoR$ 972,19
LiquidadoR$ 34.027,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.027,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -59.034,36 | R$ 59.034,36 | R$ 40.965,64 | Não se aplica | R$ 40.965,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 471125Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -59.034,36
AnuladoR$ 59.034,36
LiquidadoR$ 40.965,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.965,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2071 a 2080 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa