Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -116,62 | R$ 116,62 | R$ 3.883,38 | Não se aplica | R$ 3.883,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 470025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -116,62
AnuladoR$ 116,62
LiquidadoR$ 3.883,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.883,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -693,18 | R$ 693,18 | R$ 69.506,82 | Não se aplica | R$ 69.506,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -693,18
AnuladoR$ 693,18
LiquidadoR$ 69.506,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.506,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2025 | COMAR - CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -35.197,37 | R$ 35.197,37 | R$ 64.802,63 | Não se aplica | R$ 64.802,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -35.197,37
AnuladoR$ 35.197,37
LiquidadoR$ 64.802,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.802,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -662,00 | R$ 662,00 | R$ 32.338,00 | Não se aplica | R$ 32.338,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 466725Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -662,00
AnuladoR$ 662,00
LiquidadoR$ 32.338,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.338,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -825,10 | R$ 825,10 | R$ 25.174,90 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -825,10
AnuladoR$ 825,10
LiquidadoR$ 25.174,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -981,60 | R$ 981,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444925Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -981,60
AnuladoR$ 981,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -888,00 | R$ 888,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444725Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -888,00
AnuladoR$ 888,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -1.374,00 | R$ 1.374,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444425Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.374,00
AnuladoR$ 1.374,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -788,40 | R$ 788,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -788,40
AnuladoR$ 788,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -5.333,40 | R$ 5.333,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443925Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.333,40
AnuladoR$ 5.333,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2081 a 2090 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa